Kewadiran 2 > Rapat Mendindaklanjuti hasil review Itjen atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN tahun 2021

Tanggal Mulai Kegiatan:

25 January 2022 

Tanggal Berakhir Kegiatan:

25 January 2022 

Kewadiran:

Kewadiran 2 

Unit Koordinasi:

Keuangan 

Judul Kegiatan:

Rapat Mendindaklanjuti hasil review Itjen atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN tahun 2021 

Poin-poin Ringkasan Kegiatan:

RAPAT KEWADIRAN II TINDAK LANJUT REVIEW ITJEN ATAS REKONSILIASI

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BMN TAHUN 2021

DAN PERMINTAAN DOKUMEN TERKAIT AUDIT BPK

Sorong, 25 Januari 2022

 

 

Tindak Lanjut Review ITJEN atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN tahun 2021

1.       Piutang Uang Semester Rp. 20.100.000,-

TL:

a.       Merekap Jumlah Taruna Tingkat I s/d III,

b.      Pisahkan Taruna jalur umum dan jalur APU (terhitung taruna/I umum yang sdh dan yg belum ) Penanggung jawab data Panitia Pentaru dan BAAK

c.       List daftar pelunasan uang semester taruna/I tahun 2021 (taruna umum) penanggung jawab BAAK

d.      Buka akun baru (Jasrun) 1) Pendapatan yang diterima dimuka dan piutang yang blm diterima

e.      Strategi dengan menggunakan aplikasi SAKTI ,  kita buat  modul piutang yang  dicatat oleh masing2 taruna/I yang terkontrol oleh aplikasi ( operator )

 

2.       Gedung Bangunan senilai Rp. 72.279.555.942,00 blm dilengkpi IMB, tetapi telah dianggarkan tahun 2022 tetapi tidak muncul Cal BMN dan Cal K

TL.

a.        Pak Rauf dan Pak Firdaus Paling lambat hari Rabu 26 Jan 2022 (CALBMN dan LK)

b.      Pak Riswan dan Pak Sidik untuk melakukan kordinasi dengan pihak berkompeten untuk kelengkapan dokumen IMB,

c.       mengusul IMB untuk Aula dan kantor utama yang sdh oke dokumennya

 

3.       BMN yang sdh dihentikan OPerationalnya senilai Rp. 742.451.600,00- telah disetujui oleh Eselon I dan di TL ke KPKNL untuk PSP dan Penghapusan tapi tdk muncul di CAL BMN

TL : Pak Rauf paling lambat hari Rabu 26 Jab 2022

 

Permintaan dokumen  atau data oleh BPK

TL : 

a.       Yang bersifat kontraktual, input di matrik yang tersedia, siapkan dokumen sesuai permintaan

b.      Non kontraktual : tefa dan praktik  

-          Foto barang/ bahan pengadaan Bahan Tefa dan Praktik

-          Foto kegiatan penggunaan barang/bahan Tefa dan Praktik

-          Jurnal penggunaan barang/bahan Tefa dan Praktik

TINDAK LANJUT ATURAN PENEMPATAN RUMAH DINAS

 

1.       Identifikasi BMN Rumah dinas yang ada  Daftar Inventaris Lainnya (DIL)  : rumah dinas tercatat ;  Sewa Gedung

-          SK Penempatan

-          Jumlah rumah dinas  ( 8 unit)

-          Rumah dinas  yang digunakan untuk TEFA (1 unit)

-          Jumlah barak Rusunawa ( 42 unit)

-          Barak tambahan (asrama)

-          Penomoran rumah Dinas

-          Penetapan Tarif PNBP (Jasrun)

 

2.       Penertiban Rumah Dinas (Kunci diserahkan ke Perlengkapan (Samsuddin Mading)

 

Terima kasih

 

File Laporan:

 

Foto:

 

File Daftar Hadir:

 

File Dasar Kegiatan: